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山东兄弟bwin登陆集团有限公司供应商不良行为处理管理规范
时间:2018年12月15日来源:http://www.xdbyq.com作者:兄弟bwin登陆点击:
山东兄弟bwin登陆集团有限公司供应商不良行为处理管理规范
山东兄弟bwin登陆集团有限公司 供应商不良行为处理管理规范   第一章  总  则 第一条  为进一步落实山东兄弟bwin登陆集团有限公司(以下简称“兄弟bwin登陆集团”)供应商关系管理相关要求,细化集团供应商不良行为处理,结合集团实际,制定本规范。 第二条 供应商不良行为是指在兄弟bwin登陆集团物资管理活动中,供应商供应的物资在全寿命周期内发生重大质量问题,或供应商在参与资质能力核实、招标采购活动以及合同履约过程中,在诚信、交货、服务等方面存在的问题。全寿命周期是指产品从设计、制造、运输、安装、调试、运行直至退役的全过程。具体还包括供应商在生产经营活动中存在违法违规等行为。 第三条  供应商不良行为处理遵循“及时规范、处理适当、公平公正”的原则。 第四条  本规范适用于兄弟bwin登陆集团所属全资及控股单位(以下简称“各单位”)的供应商不良行为处理工作。兄弟bwin登陆集团各级参股单位参照执行。 第二章  职责分工 第五条  生产物资部(招标中心)是兄弟bwin登陆集团供应商不良行为处理的归口管理部门,主要职责是: (一)负责制定有关供应商不良行为处理的管理制度。 (二)负责监督指导各单位开展供应商不良行为处理工作,并对四级供应商不良行为研究提出处理意见,报集团招投标工作领导小组审批,在集团范围内公示。 (三)协调组织相关部门和单位督促供应商对不良行为进行整改,并跟踪验收。 第六条  集团相关部门负责本部门专业管理范围内涉及的供应商不良行为的收集和责任认定,及时报送生产物资部(招标中心)。参加生产物资部(招标中心)组织召开的供应商不良行为处理专题会议,负责组织对相关供应商的整改情况进行验收并出具验收报告。 第七条  各单位物资管理部门是本单位供应商不良行为处理的归口管理部门: (一)根据集团供应商不良行为处理管理规范制定实施细则。 (二)组织相关单位和部门按月收集并汇总供应商在招标采购、物资供应、供应商资质能力核实等管理工作中发现的供应商不良行为等问题信息。 (三)负责本单位招标采购范围内的供应商不良行为处理及信息发布并将供应商不良行为信息上报生产物资部(招标中心);负责牵头组织供应商整改情况的跟踪与验收。 第八条  项目管理部门负责收集整理基建、技改、大修等工程以及设备、服务供应商产品质量、履约服务等不良行为信息,报送各级物资管理部门。 第九条  安全质量部门负责安全质量事故的认定,并负责及时向物资管理部门传递相关信息;参加召开的供应商不良行为处理专题会议。 第十条  法律部门对供应商不良行为处理过程提供相关法律咨询与保障,并参加召开的供应商不良行为处理专题会议。 第十一条  监察部门负责报送在招标采购监督活动或办理投诉举报中查实的供应商失信行为等问题信息,并参加召开的供应商不良行为处理专题会议。 第三章  不良行为处理措施 第十二条  对供应商不良行为的处理措施: (一)约谈警告,是指约见供应商代表,提出口头或书面警告,要求在约定期限内整改并提供整改报告,附上证明材料。可根据供应商整改情况对其所有付款进行适当延期处理,延期付款期限1至6个月。 (二)限标是指在集中采购过程中或结果执行(包括询价采购)时,针对相应物资标包,按照30%至80%比例核减供应商的授标金额。 (三)暂停中标或成交资格,是指在一定期限内,在部分种类的货物、工程、服务招标采购中停止供应商的中标或成交资格。部分物资品类是指发生不良行为所涉及的物资品类。 (四)黑名单,是指永久或在一定期限内,在所有货物、工程、服务招标采购中停止供应商的中标或成交资格。 第十三条  供应商有下列情形之一的,为一级不良行为,根据问题性质、影响范围及情节严重程度,可采取约谈警告或延期付款直至暂停中标资格2个月: (一)供应物资在安装前,或超过质保期但在十年(含)以内,因质量原因发生故障,导致七至八级安全事件或质量事件的; (二)在仓储、运输等过程中,因供应商保护措施不完善,造成供应物资损伤或带来质量隐患的; (三)因供应商原因导致延期交货,对项目造成一定影响,被1个项目单位投诉的; (四)装配或安装调试期间供应商技术指导或售后服务不到位,对工程项目或运行安全造成一定影响,被项目单位投诉的; (五)供应商收到中标(成交、中选)通知书后,因自身原因未能按时签订合同,给正常业务造成一定影响的; (六)供应商不配合项目单位的质量监督及质量评价工作,或履约过程中不配合项目单位工作,且造成一定影响的; (七)供应商对人身安全、物资或服务质量、环境污染等隐患整改不积极的; (八)供应商无正当理由不参加设计联络会、施工图会检、工程协调会等会议的; (九)供应商负主要责任的重大及以上交通事故的; (十)因供应商责任造成信息安全事件以及对集团造成一定影响的安全稳定事件的; (十一)因供应商原因未按照合同约定或里程碑计划完成相关设计、交付图纸、开工、投产等工作,延误超过30天的; (十二)供应商不配合属地协调工作,造成属地协调工作无法有效开展,被属地公司投诉的; (十三)供应商主要设计人员、主要项目管理或技术人员、工程主要监理人员现场服务或指导不到位,被项目单位投诉的; (十四)供应商档案资料(工程图纸)管理不到位,致使过程档案资料不齐全,或不能及时按要求移交完整工程档案资料的; (十五) 供应商在质保期内不积极配合项目单位进行消缺,影响项目正常运行的。 (十六) 其他被集团认定为该级别的不良行为。 第十四条  供应商有下列情形之一的,为二级不良行为,根据问题性质、影响范围及情节严重程度,可采取限标至暂停中标资格4个月: (一)供应物资在质保期内因质量原因发生故障,导致七至八级安全事件或质量事件的; (二)供应物资在安装前,或超过质保期但在十年(含)以内,因质量原因发生故障,导致五至六级安全事件或质量事件的; (三)因供应商责任,造成环境污染等问题,并产生一定影响的; (四)供应商(包括车辆、人员)在进驻公司期间存在不法行为的; (五)经项目单位检测,供应商产品存在严重质量问题的,或6个月内同类产品累计出现2次一般质量问题的; (六)因供应商原因导致延期交货或项目里程碑延期,被2个及以上项目单位投诉的; (七)供应商因自身原因未按照合同约定或里程碑计划完成相关设计、交付图纸、开工、投产等工作,延误超过60天的; (八)因供应商责任致造成10万元以下经济损失的; (九) 因供应商责任造成设计方案发生重大变化、概算造价超过可研(核准)投资估算的; (十)其他被集团认定为该级别的不良行为。 第十五条  供应商有下列情形之一的,为三级不良行为,根据问题性质、影响范围及情严重程度,可采取暂停中标资格6个月至1年: (一)供应商产品在质保期内因质量原因发生故障,导致五至六级安全事件或质量事件的; (二)因供应商责任,造成环境污染等问题,并产生严重影响的; (三)供应商违反约定对非主体工程进行分包的; (四)因供应商责任致造成10万元以上50万元以下经济损失的; (五)因供应商责任致使工程项目存在重大安全质量隐患的; (六)因供应商责任引发不稳定事件,或因不良事件经新闻媒介曝光,给公司带来负面影响的; (七)因供应商原因导致延期交货或项目里程碑延期,对工程建设造成重大影响的; (八)经项目单位检测,供应商产品存在严重质量问题,或供应商同类产品 6个月内累计出现2次严重质量问题或3次一般质量问题的; (九)供应商资质业绩信息发生实质性变化未及时做出说明,对中标结果公平性造成影响的; (十)供应商未经项目同意擅自更换合同约定或投标文件承诺的原材料、组部件的; (十一)因供应商责任,其产品被公司认定为家族性缺陷的; (十二)供应商在组织的监督抽查工作中,无正当理由拒绝配合,或被抽检的产品质量不合格情况较严重的; (十三)供应商因产品存在严重质量问题导致合同终止的; (十四)其他被兄弟bwin登陆集团认定为该级别的不良行为。 第十六条  供应商有下列情况之一的,为四级不良行为,根据问题性质、影响范围及情节严重程度,可给予列入黑名单1-3年、直至永久黑名单: (一)因供应商原因造成四级及以上安全事件或质量事件的; (二)供应商向招标人或评标委员会成员、代理机构人员行贿,情节严重的; (三)供应商在招投标活动中存在相互串通投标,或招标人与投标人串通投标,或视为投标人相互串通投标情形的; (四)供应商在招标采购、资质能力核实、合同履约等活动中提供虚假信息或证明文件的; (五)供应商为谋取不正当利益,降低产品设计标准、 偷工减料,或产品使用劣质原材料、组部件以次充好,造成重大安全隐患或严重影响物资使用寿命的;或供应商产品经检测存在特别严重质量问题的; (六)供应商拒绝项目单位监督检查,或者提供虚假情况逃避监督的; (七)供应商故意修改招标文件明确列明的技术参数并进行响应的; (八)供应商无正当理由,不按招投标文件签订合同的; (九)供应商无正当理由不履行合同义务,导致合同解除或终止的; (十)货物类供应商违规转包、分包合同货物,或工程、服务类供应商违规转包或对主体工程、关键性工作进行分包的; (十一)供应商存在质量、履约等问题,项目单位多次督促仍拒不整改的; (十二)供应商捏造事实或者提供虚假材料,对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意投诉的; (十三)供应商伪造虚假图纸或工程量,或因供应商责任导致工程款流失的; (十四)供应商在合同履约过程中,因生产环境严重劣化、破产等原因不再具备履约能力的; (十五)供应商多次发生产品质量问题或服务问题, 情节严重的; (十六)供应商曾被列入黑名单,后续再次发生本条所述情形的; (十七)其他经集团认定的应列入黑名单的供应商不良行为。 第十七条  供应商在一个处理周期内,同时发生第十三条至第十六条中不同情形的,按照较严重的不良行为进行 处理。供应商在一个月内,因同一个问题同时受到不良行为处理和绩效评价考核时,按较重的处罚进行处理。 第十八条 供应商处理期满,因自身原因整改未完成或整改不合格的,按本规范加重一档处理。在被处理期间同类产品再次发生问题并符合不良行为处理条件的,在处理期满后,按照整改不合格进行处理。 第十九条  处理时间自公告当月起开始计算。在处理期间招标人有相应货物、工程、服务类别招标的,无论供应商是否参加投标,都视为对供应商进行了处理;在处理期间招标人没有相应货物、工程、服务类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。 第二十条  供应商涉嫌违法违规,尚在调查期间的,在集团系统招标采购中可暂停其中标资格,待调查结束后根据调查结果依据本规范进行处理。 第二十一条  对于集成招标或EPC总承包项目的物资, 集成商的外购外协厂家、分包商所供货物发生质量问题, 且符合本规范处理情形的,集成商与外购外协厂家、总承包商与分包商均按本规范处理。 第二十二条  被人民法院列为失信被执行人或被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”的供应商,其参加集团招标采购活动作否决投标处理。有关失信信息以“信用中国”网站、电力交易平台网站等政府指定网站和国家企业信用信息公示系统公布的信息为准。 第二十三条  被国家有关行政监督部门或国家电网公司实施处罚的,按其处罚决定执行。 第二十四条  因出具的检验检测数据、结果失实或出具虚假检验检测数据、结果,被国家有关质量技术监督部门责令整改或处以其他处罚的社会第三方检验检测机构,列入黑名单,从质量技术监督部门通报之日起3年内,集团对其在此期间出具的检验检测结果不予认可。该检验检测机构参加集团招标项目投标的,3年内将被否决投标。 第二十五条  对因供应商原因造成的产品安全、质量问题等级按照《平高集团有限公司安全事故调查规定》《平高集团有限公司产品质量事件调查处理管理办法》认定。 第二十六条  供应商在被处理期间通过整改确有实效, 且未造成不良社会影响的,可根据情况适当减轻对其的处理。供应商应向物资管理部门提交减轻处理的书面申请,以及相关证明材料。减轻处理一般按原处理决定减轻一档处理,最多减轻不超过两档。减轻处理的流程应按照本规范第四章第三十三条的规定执行。 第二十七条  供应商发生问题的严重程度未达到本规范上述处理条件的,视情节按照招标文件否决投标,或纳入评审因素处理。 第二十八条  供应商发生不良行为后,能积极进行整改,消除不良影响的,可减轻一档处理。符合暂停中标资格2个月情形,但能及时整改,未造成严重后果的,可仅追究合同违约责任,合同没有约定的,按照第二十七条进行处理。 第二十九条  延迟付款的使用注意合法性,应前期与供应商通过合同或协议的方式做好约定。 第四章  工作流程 第三十条  供应商不良行为处理遵循“谁使用、谁提报”的原则开展。各单位相关专业部门及时向物资管理部门反映供应商在招标采购、质量保证、合同履约等方面的不良行为信息(详见附件1),并组织有关单位约谈供应商,并做好约谈记录(详见附件2)。 第三十一条  组织有关单位约谈供应商时,要求供应商代表携带法定代表人授权委托书参加约谈,并做好会议记录。供应商在收到书面约谈通知后,应派人准时参加约谈,无正当理由不参加约谈或参加约谈但拒不签字的,约谈部门应在处理依据充分的前提下,按照本规范对供应商进行处理。 第三十二条  对于生产物资供应商,各单位根据情况即时开展供应商不良行为处理,并按月汇总,建立供应商不良行为处理台账。对于非生产物资供应商原则上按照项目即时开展供应商不良行为处理,可按照“一单(订单)一提报”实施,并按月汇总。 第三十三条  处理措施审批与发布遵循如下要求: (一)属兄弟bwin登陆集团本部部门的,本部相关部门应及时将经核实确认的供应商不良行为相关支撑性材料反馈生产物资部(招标中心)。生产物资部(招标中心)于当月组织召开招投标工作领导小组会议,研究提出对供应商处理意见,经会签后,进行公示。 (二)属各单位的,由各单位物资管理部门及时收集汇总供应商不良行为情况,组织召开招投标工作领导小组会议,研究提出对供应商处理意见,经会签后进行公示,并于当月月底前报生产物资部(招标中心)备案(详见附件3)。 (三)在集中采购期间,如供应商产品发生故障或事故,在原因未查明前,可先进行暂停中标(或成交)资格处理。待原因查明后,若非供应商责任,应立即解除对供应商的处理。若属于供应商责任,按本规范相应条款进行处理,已暂停的时间应计入处理时间。 (四)兄弟bwin登陆生产物资部(招标中心)根据各单位备案的供应商不良行为相关信息,可进一步提出处理意见并实施。 第三十四条  供应商整改与验收遵循如下要求: (一)各单位物资管理部门在公布对供应商的处理情况的同时,应向供应商发出整改通知,并于供应商提交整改报告(详见附件4)后的30个工作日内组织有关单位或部门完成验收工作,形成验收报告(详见附件5)。 (二)供应商整改需满足以下条件: 1.供应商应按照合同约定,承担相应的违约责任。 2.对于产品质量问题,供应商应向项目单位或有关专业技术管理部门提供有关的信息和数据,并积极配合项目单位进行质量调查和原因分析,制定整改措施;对出现质量问题的产品进行免费处理或更换,赔偿由此引起的附加调试配合等费用,并对同类产品进行全面排查和整改;对于存在批量质量隐患或家族性缺陷的产品应全部免费召回或积极配合项目单位进行治理。 3.对于交货问题,供应商应在与项目单位协商后约定的期限内完成交货。 4.对于服务、诚信等问题,供应商应制定整改措施,并做出不再发生类似问题的书面承诺。 5.对于前期不履约或未能正常履约的,供应商应提供整改报告及能够正常履约的支撑材料。 (三)供应商整改情况验收合格后,物资管理部门提出对供应商解除处理的建议,经部门领导审批后执行。 第三十五条  各相关单位档案管理部门应对供应商不良行为处理工作中的档案管理进行监督、检查和指导,各单位物资管理部门负责按照集团档案管理规定做好供应商不良行为处理工作中文件材料的收集、整理、归档和移交工作。 第五章  检查与考核 第三十六条  兄弟bwin登陆生产物资部(招标中心)对本规范的管理活动进行检查并对供应商不良行为处理工作的准确性和规范性进行评价,依据评价结果提出考核意见。 第三十七条  本规范未明确的供应商其他不良行为,依据集团认定的情形,按照本规范相关条款进行处理。 第六章  附  则 第三十八条  挂网试运行设备、新研制设备发生的质量问题不纳入本规范考核范围,相关供应商发生的其他不良行为仍适用于本规范。市场竞争不充分的物资发生不良行为问题,不适于当期处理的,可延期处理。 第三十九条  本规范由兄弟bwin登陆生产物资部(招标中心)负责解释并监督执行。 第四十条  本规范自发布之日起施行。

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